審核系統(tǒng)內(nèi)容調(diào)整及部分審核用表格變更說明
審核部告知 2017-2號
中心各審核老師:
綜合多位審核老師、評定老師的建議,結(jié)合中心管理要求,中心對審核過程管理系統(tǒng)的文件管理進行了分類整理,現(xiàn)根據(jù)文件分類及對應(yīng)上傳內(nèi)容擬定以下上傳要求,望各位審核老師嚴格遵照執(zhí)行:
1.一份文件(多頁)應(yīng)合并為一個文件上傳,形成一條文件記錄,嚴禁以單頁形式上傳多條記錄;
2.審核案卷上傳時應(yīng)選擇對應(yīng)的分小組、文件分類,嚴禁上傳至錯誤的文件分類和分小組;
3.案卷文件內(nèi)每項文件應(yīng)有文件名,嚴禁將掃描、拍攝后的文件不更改名稱直接上傳;
4.案卷評定涉及文件更改的,在保證文件完整性的基礎(chǔ)上,應(yīng)將舊文件刪除后再上傳新文件,嚴禁將有問題的和更新后的文件都放在審核案卷中。如案卷存在多個審核員署名,所有署名審核員應(yīng)對文件內(nèi)容進行溝通后由一人負責(zé)上傳。
5.審核組長應(yīng)確認組員將檢查表等資料全部上傳后再點擊“審核資料全部上傳”按鈕,提交至中心。
6.審核組如違反上述規(guī)定將納入檔案完整性考核。
詳細文件分類及各類文件上傳要求見附表。
審核部
2017年9月27日