自2019年4月份中石油北京銷售公司（以下簡稱北京銷售公司）綜合管理體系建設(shè)項目正式啟動以來，在北京三星九千認(rèn)證中心技術(shù)服務(wù)組專業(yè)指導(dǎo)下，相關(guān)各方嚴(yán)格按照實施方案，有序推進(jìn)管理體系融合各階段工作開展，并于8月份啟動了制度流程梳理評審工作。

    為對制度流程進(jìn)行系統(tǒng)評審，技術(shù)服務(wù)組結(jié)合企業(yè)實際，制定了《制度流程評審指南》，為相關(guān)部門開展工作提供了基本準(zhǔn)則。工作小組和各處室分別從不同維度對相關(guān)制度流程進(jìn)行評審，提出制度流程的修訂、合并、取消、新增等評審意見，為制度流程制修訂計劃提供依據(jù)。

    2019年8月下旬，三星九千技術(shù)服務(wù)組會同北京銷售工作組成員，配合各處室展開流程制度梳理評審階段工作。本階段對北京銷售公司現(xiàn)有200余項規(guī)章制度、300多個內(nèi)控流程全部與業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行了對照、評審，提出了流程制度的處置意見，形成了《制度修訂計劃》（其中新增13項、合并6項、取消3項、修訂83項，待進(jìn)一步確認(rèn)8項）和《流程修訂計劃》（其中新增28項、取消5項、修訂126項，待進(jìn)一步確認(rèn)9項）。截止2019年9月30日，北京銷售公司流程制度評審階段工作已完成，并同步確定了流程制度修訂計劃。

    通過系統(tǒng)評審與研討，相關(guān)流程制度的取消、合并、新增，使制度體系更加合理，實現(xiàn)管理體系文件的融合，也為企業(yè)今后優(yōu)化、改進(jìn)規(guī)章制度搭建了平臺。