各相關(guān)審核員:
根據(jù)中石化銷售公司要求,在審核油庫時須關(guān)注油庫執(zhí)行《中國石化銷售有限公司成品油和天然氣計量管理辦法》3.2.3條款的情況,并應(yīng)如實反映各企業(yè)實際情況。
《中國石化銷售有限公司成品油和天然氣計量管理辦法》3.2.3條款要求如下:
3.2.3 出庫管理
3.2.3.1 油庫應(yīng)當(dāng)憑ERP系統(tǒng)有效發(fā)油憑證發(fā)油出庫,禁止無單發(fā)油。ERP系統(tǒng)故障時,啟動應(yīng)急預(yù)案發(fā)油。
3.2.3.2 出庫計量交接方式按照《成品油交接計量管理規(guī)范》執(zhí)行。非內(nèi)部配送客戶發(fā)油,油庫按照協(xié)議約定的交接計量方式出庫。
3.2.3.3 油庫應(yīng)當(dāng)對配送的車、船關(guān)鍵部位施加鉛封,并做好鉛封記錄。
3.2.3.4 油庫應(yīng)當(dāng)每日據(jù)實公布發(fā)油密度。
3.2.3.5 發(fā)油設(shè)備故障或斷電期間禁止發(fā)油。
3.2.3.6 停用的發(fā)油設(shè)備,應(yīng)當(dāng)辦理停用審批手續(xù),記錄停用前計量數(shù)據(jù),管線施加盲板,標(biāo)示停用標(biāo)識。
3.2.3.7 油庫應(yīng)當(dāng)保證油品出庫數(shù)量,按季度對發(fā)油流量計等器具的準(zhǔn)確度進(jìn)行自校驗,禁止補(bǔ)油。
3.2.3.8 油庫應(yīng)當(dāng)做好日結(jié)三核對工作,發(fā)現(xiàn)異常情況,應(yīng)當(dāng)及時查明原因并進(jìn)行處理。
重點關(guān)注:“油庫應(yīng)當(dāng)憑ERP系統(tǒng)有效發(fā)油憑證發(fā)油出庫,禁止無單發(fā)油;罐車出庫計量時,油庫應(yīng)當(dāng)按實測計重密度發(fā)油,以流量計讀數(shù)為準(zhǔn),保證出庫數(shù)量,禁止補(bǔ)油!
特此告知!
審核部
北京三星九千認(rèn)證中心有限公司
2022年8月24日