三星九千（審）告知 〔2022〕11號 關于審核案卷問題整改的告知

作者：admin  發(fā)表時間：2022/8/5 13:44:40  點擊：2087

各位審核組長、審核員：

    一、公司將于2022年10月接受CNAS認可評審，截止目前仍有部分案卷問題未進行整改。為了保證審核質(zhì)量，規(guī)避認證風險，確保審核的有效性。現(xiàn)提請各位審核組長、審核員盡快對審核案卷問題進行整改。具體要求如下：

    1、2022年8月31日前完成整改。

    2、專職、半專職審核員逾期未完成整改的，將納入本季度 KPI 考核，并影響年度考核結果；兼職審核員逾期未完成整改的，將根據(jù)未完成整改問題的數(shù)量及影響程度扣除相應的審核酬金。

    3、案卷問題查詢路徑：登錄審核管理系統(tǒng)--左側導航欄--“我的評定問題”中查詢。

    4、如遇系統(tǒng)提示不能上傳的情況，請與綜合部李立強聯(lián)系開通權限并及時上傳改后資料。

    二、為了確保審核案卷的唯一性及完整性，相關人員在上傳問題整改案卷時，應注意以下幾點：
    1.當系統(tǒng)中存在問題的審核案卷是由審核組成員各自上傳的，問題人員應將整改后的完整記錄上傳系統(tǒng)并刪除系統(tǒng)中原有記錄，確保案卷唯一性；
    2.當案卷中兩名或兩名以上審核員的審核記錄是由其中一人匯總上傳的，問題人員應將整改后的記錄交與匯總人員，由匯總人員統(tǒng)一上傳記錄并刪除系統(tǒng)中原有記錄，確保案卷唯一性；
    3.當同一部門，由兩名或兩名以上審核員共同審核，且審核記錄匯總為一份記錄上傳的，該部門審核員應相互溝通，并在一份記錄中分別整改，確認均完成整改后，由其中一人負責上傳系統(tǒng)，并刪除系統(tǒng)中原有記錄。

 

    告知原文

 

 

審核部              

北京三星九千認證中心有限公司

2022年8月5日