受審核方名稱：九江市石化**勞務有限公司
認證類型：質量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 初次認證審核
認證范圍：勞務派遣服務；物料傳輸、裝卸、包裝的勞務承包服務；醫(yī)用氧、工業(yè)氧、氮氣、二氧化碳的充裝銷售；氬氣、氦氣、標準混合氣、丙烷、乙炔、氫氣的銷售
企業(yè)基本情況
九江市石化**勞務有限公司成立于2000年4月18日，經營范圍包括：勞務派遣、勞務項目承包、以及氣體充裝、銷售等，屬于“小微企業(yè)”。公司成立以來，主要提供勞務派遣和勞務外包服務，管理勞務用工1000余人。下屬九江石化**特種氣體有限公司醫(yī)用氧用戶遍及九江市各大醫(yī)院，工業(yè)氣體用戶涵蓋九江市船舶、橋梁等大型建造企業(yè)，為穩(wěn)定九江市及周邊地區(qū)醫(yī)用氧和工業(yè)氣體市場，發(fā)揮積極作用。
一、案例發(fā)生的主要過程
結合該企業(yè)的特定情況，響應工商總局《關于深入推進“放管服”多措并舉助力小型微型企業(yè)發(fā)展的意見》和黨中央、國務院的“全面推進‘大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新’，促進小微企業(yè)增量提質”的決策部署等，本著做好服務和扶植的理念�？紤]到該企業(yè)“原為勞務用工管理公司 ，其氣瓶充裝基礎管理比較薄弱”等的特定情況，結合本次初審申請的QES認證范圍跨度較大（涉及勞務派遣服務；…..勞務承包服務；……充裝銷售；……氣的銷售）、氣體生產中的氣瓶充裝是一個特殊的行業(yè)——許多產品（如氧氣、氫氣、乙炔氣等）屬于易燃易爆物質，氣體充裝過程風險較大（易發(fā)生火災和爆炸、中毒和窒息等事故）以及銷售過程中，部分交接多以“瓶數(shù)”為計量交接，瓶中充裝氣體壓力/重量易被忽視且不易核查等特點。如果發(fā)生氣瓶交付重量/壓力因充裝時間不穩(wěn)定，造成充裝重量/壓力參差不齊，特別是充裝不足，則造成充裝量/壓力不足，會造成顧客的隱形損失，引起顧客投訴，以及對生產組織的誠信產生質疑，也由此易造成顧客的忠誠度下降，甚至造成顧客的流失；如果重裝過量，氣瓶設計的安全薄弱環(huán)節(jié)---爆破片破損，造成氣體釋放、造成資源的浪費以及可能導致人員凍傷。如果充裝的是易燃、易爆、助燃的氣體釋放，除資源浪費和可能的人員凍傷外，且如遇明火，則會導致強烈的助燃，易造成火災爆炸事故的發(fā)生。因此在充裝過程中，應避免人為經驗性控制以及工作質量和安全等受操作人自身理論知識、經驗素質等的影響。只有制定科學嚴謹?shù)闹贫?規(guī)程/規(guī)范/放行的準則，并得到有效落實，才能確保充裝過程受控和顧客權益得到維護并避免安全環(huán)保事故發(fā)生。 基于上述的風險考慮，確定了在審核GB/T19001-2016標準的8.1和8.5.1中特別重點關注氣瓶充裝過程策劃的充分性和輸出的合理性以及工藝控制要求。
二、審核發(fā)現(xiàn)
審核過程中根據確定的審核思路，對覆蓋范圍的產品/服務實現(xiàn)策劃和實施情況進行審核取證，結果發(fā)現(xiàn)“九江市石化**勞務有限公司-氣體公司”存在：
1）《特種氣體生產崗位手冊》中未明確氧氣充裝的壓力、二氧化碳充裝的重量的合格的放行準則；
2）抽查2019.7.23的（液氧） 永久氣體充裝記錄表（數(shù)量210，室溫32，充裝壓力13，充裝開始時間（8:10 12:20） 結束時間 （11:45 17:05） ……）和10.31的永久氣體充裝記錄表（數(shù)量210，室溫20，充裝壓力13.5，充裝開始時間（8:00 14:00） 結束時間 （11:50 17:10））發(fā)現(xiàn)，（其“記錄表”中記錄的時間為上、下午充氣工作的開始和結束時間）均無法確認（每組11瓶）氣瓶的具體充裝時間是否符合大于《特種氣體生產崗位手冊》中規(guī)定30min 的證據。
據此審核組根據GB/T19001-2016標準8.1條款“為滿足產品和服務提供的要求，…..組織應策劃并實施過程及產品和服務的接收準則”及8.5.1“組織應在受控條件下進行生產和服務提供”的要求開出了不符合。
三、企業(yè)對不符合的整改
針對開出的不符合，氣體公司認真進行了原因分析：
1.在編制《特種氣體生產崗位手冊》時，氣體充裝條款引用的是《氣瓶安全技術監(jiān)察規(guī)程》(TSG R0006-2014)中6.5.3 充裝高(低)壓液化氣體條款，由于該條款未明確氧氣充裝的壓力、二氧化碳充裝的重量的合格的放行準則，故崗位手冊未明確具體質量合格放行標準。
2.由于工人理解有誤，將《永久氣體充裝記錄表》充裝開始時間誤認為上班時間，將充裝結束時間誤認為下班時間，故填寫《永久氣體充裝記錄表》時，將上、下班時間填入其中，導致無法確認氣瓶的具體充裝時間是否符合大于30min的規(guī)定。
糾正與糾正措施：
1.對《特種氣體生產崗位手冊》進行修訂。依據《液化氣體氣瓶充裝規(guī)定》(GB 14193-2009)在崗位手冊中增加了“二氧化碳氣瓶在15MPa下的充裝系數(shù)(Kg/L)不大于0.6；氣瓶充裝量為20±2 Kg都為合格�！本唧w二氧化碳質量合格放行標準； 依據《壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定》（GB/T 14194-2017）增設充裝氧氣、氮氣質量放行標準“嚴格控制氣瓶的充裝量，充分考慮充裝溫度對最高充裝壓力的影響，氣瓶充裝后，在20℃時的壓力不得超過氣瓶的公稱工作壓力；充裝壓力定位13Mpa±1Mpa都為合格” ；
2.對《永久氣體充裝記錄表》進行適宜性的修改實現(xiàn)表單欄目內容的適宜性；
3.對相關人員進行修改后的《特種氣體生產崗位手冊》和《永久氣體充裝記錄表》的進行培訓和解讀，確保理解并要求嚴格執(zhí)行。
四、給企業(yè)帶來的益處
1.通過審核發(fā)現(xiàn)的溝通，企業(yè)相關人員認識到氣體充裝過程的規(guī)范和放行準則的明確以及有效實施，對避免或降低安全及失信于與顧客等風險的意義和必要性，以及由此可能導致的產品質量及市場信譽以及對終端產品本質安全可能的風險，增強了顧客通過體系的規(guī)范性過程管控（合理策劃，嚴格執(zhí)行規(guī)范和要求，并按照實施過程形成可追溯并可證實的記錄證據），強化生產作業(yè)過程的規(guī)范性、作業(yè)人員的自律性和責任感，并由此實現(xiàn)有效避免過程失控可能造成的數(shù)質量安全事故、交付后的數(shù)質量異議以及組織的誠信度下降、顧客流失等風險的發(fā)生，為該組織的體系的有效性改善和進一步的提升奠定了的基礎。
2.通過本次審核，發(fā)現(xiàn)了該公司體系中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，客觀的審視并發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中應優(yōu)化和需完善的過程，溝通反饋的其企業(yè)體系中存在的問題，受到了該公司領導和相關員工的高度認可、坦然接受并誠懇的改進，確保小微企業(yè)產品質量的可信性、穩(wěn)定性等提升，實現(xiàn)終端產品的本質安全，更好的服務于社會奠定了基礎。
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